問(wèn)題已解決

你好，我去年未收到的發(fā)票，匯算清繳已經(jīng)調(diào)增，現(xiàn)在又收到發(fā)票，怎么處理

84784991| 提問(wèn)時(shí)間：2022 07/09 16:06
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，當(dāng)時(shí)沒(méi)有收到發(fā)票分錄，怎么做的？
2022 07/09 16:08
84784991
2022 07/09 16:09
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸，銀行存款
郭老師
2022 07/09 16:10
發(fā)票和暫估一致的，你沒(méi)有修改之前暫估的情況下，把發(fā)票放到暫估后面就可以的，然后明年匯算清繳的時(shí)候調(diào)減
84784991
2022 07/09 16:11
可以做到當(dāng)期嗎
郭老師
2022 07/09 16:11
可以的，可以這么做的，那你需要紅沖借應(yīng)付賬款，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)，然后再做發(fā)票的，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款。
84784991
2022 07/09 16:13
那這樣當(dāng)期成本不是相當(dāng)沒(méi)增加嗎？沒(méi)太明白
郭老師
2022 07/09 16:19
是啊 你借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付 這以后你怎么沖應(yīng)付
84784991
2022 07/09 16:24
我能在當(dāng)期的所得稅扣除嗎
郭老師
2022 07/09 16:31
你好，預(yù)繳的時(shí)候你沒(méi)法抵扣，匯算清交的時(shí)候。
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