問(wèn)題已解決

老師，小規(guī)模納稅人4月沖紅3月的發(fā)票，然后3月開(kāi)的是1%稅率的，現(xiàn)在季報(bào)的時(shí)候沖紅的發(fā)票金額要填哪一列申報(bào)呢，申報(bào)表上只有3%和5%的稅率填列

84785013| 提問(wèn)時(shí)間：2022 07/08 17:46
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丁小丁老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,CMA,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好！填寫(xiě)到3%那對(duì)應(yīng)的欄次
2022 07/08 17:55
丁小丁老師
2022 07/08 18:07
您好！沒(méi)關(guān)系的，稅率不一樣造成的，因?yàn)楝F(xiàn)在沒(méi)有1%稅率了，你填完后能申報(bào)就沒(méi)有問(wèn)題了
丁小丁老師
2022 07/08 18:11
您好！手動(dòng)改下，系統(tǒng)應(yīng)該是可以通過(guò)的
丁小丁老師
2022 07/08 18:12
您好！可以的，你在3%那里改了金額和稅額就可以
丁小丁老師
2022 07/08 18:25
是的，你先試一下哦，有問(wèn)題再溝通哦
丁小丁老師
2022 07/08 20:49
不客氣，有問(wèn)題再溝通
84785013
2022 07/08 17:55
但是填那里的話算出來(lái)的稅率不對(duì)
84785013
2022 07/08 18:09
但是申報(bào)表會(huì)自動(dòng)按3%的稅率來(lái)算銷(xiāo)售額
84785013
2022 07/08 18:11
手動(dòng)可以改最后交的稅額嗎
84785013
2022 07/08 18:13
好的，那上面的稅額不一定要對(duì)應(yīng)它的銷(xiāo)售收入算出來(lái)的金額吧
84785013
2022 07/08 18:28
好的，謝謝老師
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