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實(shí)務(wù)
問題已解決
但是這個(gè)影響利潤(rùn)，利潤(rùn)本來是負(fù)數(shù)變成正數(shù)，是這樣的分錄嗎
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你好，分錄對(duì)的，沒問題，你這分錄會(huì)增加利潤(rùn)的
2022 07/08 15:19
84784972 
2022 07/08 15:36
但是營(yíng)業(yè)稅金及附加是負(fù)數(shù)，申報(bào)不了，要怎么調(diào)整
陳詩晗老師 
2022 07/08 15:36
申報(bào)不了，你這是分錄，和你申報(bào)不直接影響，什么意思？
84784972
2022 07/08 15:39
4月份發(fā)生了退稅，附加稅是負(fù)數(shù)，申報(bào)表不通過，分錄沒問題，那報(bào)表怎么辦
陳詩晗老師
2022 07/08 15:57
退稅，你附加稅是根據(jù)當(dāng)期交的增值稅來處理的。
您本期增值稅不交，附加稅就0申報(bào)
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