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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師您好，利潤(rùn)表里的所得稅，如果是代扣代繳的企業(yè)所得稅，不能放進(jìn)去吧
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還有代扣代繳的企業(yè)所得稅？
2022 07/07 16:28
84784980 
2022 07/07 16:33
我們做UL黃卡檢測(cè)，要幫他們代扣代繳企業(yè)所得稅，這個(gè)所得稅，應(yīng)該怎么做分錄，我把它做到企業(yè)所得稅里面了，所以，在導(dǎo)出的利潤(rùn)表里，企業(yè)所得稅有這個(gè)金額
東老師 
2022 07/07 16:33
你們不能代扣代繳企業(yè)所得稅，只能代扣代繳個(gè)人所得稅呀。
84784980
2022 07/07 16:34
他們是非居民企業(yè)
84784980
2022 07/07 16:34
我們付給他們的服務(wù)費(fèi)是不包括這些代扣代繳的（比如增值稅，附加稅和企業(yè)所得稅）
84784980
2022 07/07 16:35
我們是直接到稅務(wù)局去交的，代扣代繳完了，才到銀行去匯款給他們
東老師
2022 07/07 16:35
意思是你們沒(méi)從付款里面扣除對(duì)唄
84784980
2022 07/07 16:36
是的，合同里明確，金額是付給他們的，不包括這些代扣代繳的
東老師
2022 07/07 16:36
那你們這些錢記入營(yíng)業(yè)外支出
84784980
2022 07/07 16:37
不記在管理費(fèi)用嗎
東老師
2022 07/07 16:37
你這個(gè)記入費(fèi)用也可以
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