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成本發(fā)票未回，可以暫估入賬？分錄是怎么樣的？
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具體是什么成本呢？
2022 07/07 10:11
玲老師 
2022 07/07 10:16
借庫存商品，貸預付賬款，
玲老師
2022 07/07 10:16
這樣暫估就行了，后面你都是正常做分錄。
玲老師
2022 07/07 10:22
因為你前面已經(jīng)做了預付賬款，所以貸方要用預付賬款。
要結(jié)合自己單位的情況。
玲老師
2022 07/07 10:37
等發(fā)票回來了再紅沖暫估的分錄。
玲老師
2022 07/07 10:43
不客氣不客氣豬您不客氣，祝您工作愉快。
玲老師
2022 07/07 11:50
暫估入庫后面，你是正常領用。和有發(fā)票的一樣處理。
玲老師
2022 07/07 12:00
然后暫估完后面你就是正常銷售了，加工銷售。
玲老師
2022 07/07 12:00
。來發(fā)票時把暫估的分錄紅沖，再做一筆借庫存商品貸應付賬款。
玲老師
2022 07/07 12:12
是的，就是這樣處理的。
玲老師
2022 07/07 16:52
你好 再做一個正數(shù)的就對了?
玲老師
2022 07/07 16:59
那就是這樣處理的。
84785004 
2022 07/07 10:13
我們是屠宰行業(yè)，生豬的成本，付款了，發(fā)票未回，之前我做的預付，但是次月報稅的時候發(fā)票未回，再利潤表就顯示不出成本，這個需要怎么做？
84785004
2022 07/07 10:18
意思是支付出去時，做預付賬款和銀行存款，月底暫估是庫存商品和預付賬款，那次月要沖紅還是等發(fā)票回來再做什么分錄？我看百度是這樣的
84785004
2022 07/07 10:19
看見百度上是這樣的
84785004
2022 07/07 10:33
那就是月底的時候就做結(jié)轉(zhuǎn)成本的庫存商品和預付賬款，次月需要沖紅嗎？還是等發(fā)票回來再做分錄？
84785004
2022 07/07 10:42
好的，謝謝
84785004
2022 07/07 11:44
暫估這樣做分錄的話，不是沒有體現(xiàn)再成本那邊嗎？體現(xiàn)不在利潤表的成本那邊？
84785004
2022 07/07 11:52
暫估分錄是庫存商品和預付賬款，領用之后是什么分錄？后期取得發(fā)票又是怎么處理？因為我們買的生豬都是買回來就屠宰的，就是發(fā)票未回，要計入成本，不然收入就很大，成本很少。
84785004
2022 07/07 12:05
就是按照這個樣子是嗎？
84785004
2022 07/07 16:38
那次月沖回上月的暫估入賬，庫存商品是不是就成負數(shù)了？我按照這樣做庫存商品就是負數(shù)了，等收回發(fā)票就可以沖平了
84785004
2022 07/07 16:57
等發(fā)票回來左一個正數(shù)就得了？發(fā)票未回來時都是負數(shù)？
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