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老師 想問下小規(guī)模第二季度申報增值稅時因為普票不是免稅嗎 但是我們開了幾張百分之三的稅率，其他開的免稅，這樣怎么申報呢
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季度45萬以內(nèi)的在第十欄里面填寫，超過的在第12欄里面填寫。
2022 07/07 09:09
84784966 
2022 07/07 09:41
主要是我們有開免稅的 也有開3個點的 這樣怎么報呢
郭老師 
2022 07/07 09:43
你好，都是普通發(fā)票的嗎？如果是的話都在一塊兒填寫就可以的，都是看不含稅的金額。
84784966
2022 07/07 11:43
這樣的話這百分之三的稅不是就不繳了嘛 這樣不是少繳稅嗎
郭老師
2022 07/07 11:45
掏3%的普通發(fā)票，不需要交稅的。
84784966
2022 07/07 15:32
老師 假如我普票不含稅422639.07元，開了幾張3個點的發(fā)票，稅額183.93，我申報按不含稅填，但是我會計分錄怎么寫呢
郭老師
2022 07/07 15:34
借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入，
應(yīng)交稅費(fèi)
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸營業(yè)外收入
84784966
2022 07/07 15:37
如果我全是開免稅的，是不是就借：銀行存款，貸：主營業(yè)務(wù)收入就行
郭老師
2022 07/07 15:38
是的是的，是這么做。
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