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問(wèn)題已解決
老師 想問(wèn)下小規(guī)模第二季度申報(bào)增值稅時(shí)因?yàn)槠掌辈皇敲舛悊? 但是我們開(kāi)了幾張百分之三的稅率，其他開(kāi)的免稅，這樣怎么申報(bào)呢
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季度45萬(wàn)以內(nèi)的在第十欄里面填寫(xiě)，超過(guò)的在第12欄里面填寫(xiě)。
2022 07/07 09:09
84784966 
2022 07/07 09:41
主要是我們有開(kāi)免稅的 也有開(kāi)3個(gè)點(diǎn)的 這樣怎么報(bào)呢
郭老師 
2022 07/07 09:43
你好，都是普通發(fā)票的嗎？如果是的話都在一塊兒填寫(xiě)就可以的，都是看不含稅的金額。
84784966
2022 07/07 11:43
這樣的話這百分之三的稅不是就不繳了嘛 這樣不是少繳稅嗎
郭老師
2022 07/07 11:45
掏3%的普通發(fā)票，不需要交稅的。
84784966
2022 07/07 15:32
老師 假如我普票不含稅422639.07元，開(kāi)了幾張3個(gè)點(diǎn)的發(fā)票，稅額183.93，我申報(bào)按不含稅填，但是我會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)呢
郭老師
2022 07/07 15:34
借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，
應(yīng)交稅費(fèi)
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸營(yíng)業(yè)外收入
84784966
2022 07/07 15:37
如果我全是開(kāi)免稅的，是不是就借：銀行存款，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入就行
郭老師
2022 07/07 15:38
是的是的，是這么做。
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