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你好老師，公司是小規(guī)模納稅人，上個季度沒有增值稅，只有印花稅。那資產(chǎn)負債表中應(yīng)交稅費金額是不是計提的印花稅金額
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你好 ；? ? ? ? ?印花稅不用計提的 ；? ? 印花稅是繳納直接做 ：借? 稅金及附加- 印花稅貸銀行存款； 你看看是不是其他稅費??
2022 07/07 09:00
84785016 
2022 07/07 09:04
對對，不是印花稅。是所得稅，是不是計提的所得稅金額
meizi老師 
2022 07/07 09:05
你好；? 是的。? 計提了沒有繳納的金額； 就是在負債表的 應(yīng)交稅費體現(xiàn)的??
84785016
2022 07/07 09:07
等下個季度做賬的時候就是。借，應(yīng)交稅費所得稅，貸銀行存款
meizi老師
2022 07/07 09:08
你好 ； 是的。 繳納就做繳納分錄就 對了??
84785016
2022 07/07 09:30
老師，那利潤表中的所得稅費用，本月金額不應(yīng)該小于本年累計金額嗎？本月之前本期的，本年累計不是第一季和第二季的和嗎
meizi老師
2022 07/07 09:35
?你好 1；? ?你是本月金額你計提的金額? 本身就要小于累計金額的；? 除非? 你1季度沒有發(fā)生 金額； 就是等于的??
84785016
2022 07/07 09:41
明白了，非常感謝老師
meizi老師
2022 07/07 09:44
不客氣的； 幫到你就好； 滿意請給予評價??
84785016
2022 07/07 10:47
還有一個問題老師，就是不計提所得稅的話，資產(chǎn)負債表就是平的，計提所得稅以后，負債就比資產(chǎn)多出了計提的所得稅金額
meizi老師
2022 07/07 10:51
?你好 ； 你做的啥科目 ？ 所得稅費用嗎? ?
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