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計提工資 借：管理費用-工資? 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資 計提公司承擔(dān)部分社保 借：管理費用-社保 貸：應(yīng)付職工薪酬-社保，公積金 次月發(fā)放工資時? 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)付款—社保（個人部分） ???? 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 ? 庫存現(xiàn)金／銀行存款 4.上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保（企業(yè)部分） ????? 其他應(yīng)付款—社保（個人部分） 貸：庫存現(xiàn)金/銀行存款 5.上交個人所得稅 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 貸：銀行存款