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老師你好 本月沖銷上月收入，那本月這個(gè)沖銷收入需不需要做結(jié)轉(zhuǎn)

84784990| 提問(wèn)時(shí)間：2022 07/06 16:51
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，本月這個(gè)沖銷收入，需要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)的
2022 07/06 16:52
84784990
2022 07/06 16:54
記到本年利潤(rùn)的貸方嗎
鄒老師
2022 07/06 16:55
你好，沖銷收入的時(shí)候 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）， ?貸：應(yīng)收賬款等科目 結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候 借：本年利潤(rùn)，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
84784990
2022 07/06 17:07
老師這樣在科目余額表里顯示是不是就沒(méi)沖掉
鄒老師
2022 07/06 17:08
你好，收入發(fā)生額計(jì)入借方，就把收入沖銷了啊?
84784990
2022 07/06 17:11
但是我的科目余額表 最后主營(yíng)業(yè)務(wù)收入里又加上了是咋回事
鄒老師
2022 07/06 17:12
你好，那就需要咨詢一下軟件開(kāi)發(fā)單位客服人員，看是不是軟件出錯(cuò)了?
84784990
2022 07/06 17:13
老師 麻煩看一下 我這個(gè)月沖銷的收入是3130元 但我的月末總收入加了兩遍3130 是不是不對(duì)啊 但我的分錄就是這樣做的
鄒老師
2022 07/06 17:14
你好，能提供一下你做的分錄圖片嗎？?
84784990
2022 07/06 17:22
我圖片發(fā)不過(guò)去 我就是借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入貸其他應(yīng)收款
鄒老師
2022 07/06 17:23
你好，這樣就會(huì)沖銷收入才是啊，怎么余額表還加了兩遍呢？
84784990
2022 07/06 17:26
不知道是咋回事呢 這個(gè)月末是不是不結(jié)轉(zhuǎn)
鄒老師
2022 07/06 17:27
你好，沖銷了收入，需要結(jié)轉(zhuǎn)啊。完整的過(guò)程是這樣 沖銷收入的時(shí)候 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）， ?貸：應(yīng)收賬款等科目 結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候 借：本年利潤(rùn)，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
84784990
2022 07/06 17:53
是不是我在沖的時(shí)候把上個(gè)月的本年利潤(rùn)也沖掉？
鄒老師
2022 07/06 20:52
你好，結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候，是把上個(gè)月的本年利潤(rùn)沖銷的?
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