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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)下增值稅申報(bào)表加計(jì)抵減了金額，賬面憑證怎么做？
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借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除貸營(yíng)業(yè)外收入
需要抵扣借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除
2022 07/06 08:59
84784948 
2022 07/06 09:15
老師，5月抵扣了2180，74還剩余七百多，我的憑證怎么寫呢，按你上面說(shuō)的先加計(jì)扣除，再記入營(yíng)業(yè)外收入？剩余的部分呢？
郭老師 
2022 07/06 09:16
剩余的部分在應(yīng)交稅費(fèi)加計(jì)扣除里面。
郭老師
2022 07/06 09:16
做抵扣不用做抵扣的分錄，抵扣多少你做多少，差額不就是在借方應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除。
84784948
2022 07/06 09:20
這樣嗎老師，差額沒有提現(xiàn)的
郭老師
2022 07/06 09:21
你好，差額在你的附表四里面有期末余額就可以的，主表里面體現(xiàn)不了。
84784948
2022 07/06 09:36
老師，那我的做賬軟件上需要做哪些憑證？你說(shuō)的第一條回復(fù)嗎？
郭老師
2022 07/06 09:40
第一個(gè)分錄是你允許加計(jì)扣除的，也就是本期發(fā)生額的金額。
郭老師
2022 07/06 09:40
第二個(gè)分錄是實(shí)際抵扣的金額，也就是你在附表四里面的實(shí)際抵扣金額。
84784948
2022 07/06 10:01
是這樣嗎老師？
郭老師
2022 07/06 10:03
對(duì)的是的是這么做的。
84784948
2022 07/06 10:05
還有老師，我這個(gè)扣除是5月份扣除的，忘記登憑證了現(xiàn)在補(bǔ)登在6月可以的吧
郭老師
2022 07/06 10:07
可以的，可以這么做的。
84784948
2022 07/06 10:07
我的5月計(jì)提的附加稅怎么消除呢？增值稅抵扣了。
郭老師
2022 07/06 10:08
你好，之前的分錄不變，金額是負(fù)數(shù)。
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