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問(wèn)題已解決
老師，上期留抵的稅額，本期申報(bào)的時(shí)候會(huì)不會(huì)自動(dòng)抵扣呢
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同學(xué)你好
這個(gè)會(huì)的
2022 07/05 12:04
84784981 
2022 07/05 12:07
那我這次申報(bào)的時(shí)候沒(méi)有自動(dòng)抵呢，剛好要交上期留抵的稅額
樸老師 
2022 07/05 12:08
那你手動(dòng)填寫抵扣
84784981
2022 07/05 12:08
在哪個(gè)地方填呢
樸老師
2022 07/05 12:09
填寫在本期抵扣那里
84784981
2022 07/05 12:10
主表還是附表呢？我沒(méi)找到
樸老師
2022 07/05 12:12
這個(gè)是附表二的哦
84784981
2022 07/05 12:14
填到哪一欄呀，我看本期數(shù)才填附表二，沒(méi)有留抵那一欄呢
樸老師
2022 07/05 12:19
附表二自動(dòng)留抵自動(dòng)抵扣銷項(xiàng)
84784981
2022 07/05 12:22
就是沒(méi)有自動(dòng)抵扣，你說(shuō)手動(dòng)填在附表二，但是也沒(méi)有這個(gè)欄次啊
樸老師
2022 07/05 12:44
你有要交的增值稅嗎
是同一個(gè)稅率的嗎
84784981
2022 07/05 12:46
我本期有計(jì)算抵扣的農(nóng)產(chǎn)品，我是扣除上期留抵的，計(jì)算后就不用繳稅啊，結(jié)果上期留抵的還在那
樸老師
2022 07/05 12:50
那你這個(gè)進(jìn)項(xiàng)如果不是對(duì)應(yīng)的就不能抵扣
84784981
2022 07/05 13:12
那必須是抵扣平臺(tái)里勾選的才能自動(dòng)抵扣嗎
樸老師
2022 07/05 13:18
同學(xué)你好
對(duì)的
勾選了的才可以
84784981
2022 07/05 13:38
但是我把進(jìn)項(xiàng)稅那張表什么都沒(méi)填，我這次開票的銷項(xiàng)稅也沒(méi)有自動(dòng)抵扣呢
樸老師
2022 07/05 13:48
這個(gè)一般都是自動(dòng)抵扣的的
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