問(wèn)題已解決

現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)2021年漏計(jì)提印花稅怎么做？

84785037| 提問(wèn)時(shí)間：2022 07/05 10:16
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 請(qǐng)問(wèn)大概多少金額？ 印花稅不需要計(jì)提 實(shí)際繳納的時(shí)候?qū)懛咒浘秃昧?/div>
2022 07/05 10:18
84785037
2022 07/05 10:19
金額不多91.2元
84785037
2022 07/05 10:19
實(shí)際怎么寫分錄呢老師
bamboo老師
2022 07/05 10:19
借：稅金及附加-印花稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅
84785037
2022 07/05 10:20
原來(lái)我都借稅金及附加貸應(yīng)交稅金—印花稅，這個(gè)行嗎？
84785037
2022 07/05 10:22
我就是這樣做的，但我不是在上交那個(gè)月做，我是所屬期時(shí)候做的
bamboo老師
2022 07/05 10:22
印花稅不需要計(jì)提 以后實(shí)際繳納的時(shí)候?qū)懛咒浘秃昧?借：稅金及附加-印花稅 貸：銀行存款
84785037
2022 07/05 10:27
那我2021年貸少寫一筆你說(shuō)的分錄怎么辦，因?yàn)楝F(xiàn)在變有個(gè)貸方余額在那，我要沖掉
bamboo老師
2022 07/05 10:42
貸方余額是應(yīng)交稅費(fèi)貸方余額嗎？
84785037
2022 07/06 10:00
是老師，貸方余額
84785037
2022 07/06 10:02
老師，你寫印花稅分錄寫了倆個(gè)，一個(gè)是貸方應(yīng)交稅費(fèi)印花稅，一個(gè)是銀行存款，要用哪個(gè)？
bamboo老師
2022 07/06 10:14
貸方余額 應(yīng)該是計(jì)提多了 要紅沖 借：稅金及附加-印花稅 借方紅字 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅 貸方紅字
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