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老師,三月開了一個點的專票,四月紅沖了,然后重新開了三個點的專票,這樣報增值稅怎么填列?

84785008| 提問時間:2022 07/05 08:46
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,1%和3%的銷售額合計起來一塊兒填寫,但是你這個申報不了,因為你的應納稅減征額是一個負數(shù)
2022 07/05 08:48
郭老師
2022 07/05 08:48
應納稅減征額和減免明細表,本期發(fā)生額實際抵扣金額是一個負數(shù),自己填寫不了 區(qū)稅務局
84785008
2022 07/05 10:16
謝謝老師
郭老師
2022 07/05 10:20
不用客氣,工作愉快。
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