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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
公司去年的成本做多了，沒(méi)有開票，也沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)對(duì)應(yīng)的成本，今年開票了，結(jié)轉(zhuǎn)了相應(yīng)的成本，可以用今年的開票收入，發(fā)放去年的工資嗎？
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去年的分錄怎么做的？
2022 07/04 19:03
84784992 
2022 07/04 19:06
這個(gè)不太清楚，我們是建筑勞務(wù)，大部分都是工人工資，去年成本做多了，沒(méi)有開票，也沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)，今年來(lái)的票，可以把去年的成本直接結(jié)轉(zhuǎn)成今年嗎？
郭老師 
2022 07/04 19:09
你去年沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)的話，可以的，那你第一句話去年的成本做多了，這個(gè)是什么意思？
84784992
2022 07/04 19:11
就是把沒(méi)開票的成本全部給做了，但是沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)
郭老師
2022 07/04 19:12
你好分錄怎么做的？
84784992
2022 07/04 19:13
工程施工成本
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
郭老師
2022 07/04 19:15
借工程施工貸應(yīng)付職工薪酬，這個(gè)工程施工有余額嗎？如果有的話可以的借助于業(yè)務(wù)成本貸工程施工。
郭老師
2022 07/04 19:15
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本在工程施工。
84784992
2022 07/04 19:16
就是可以用去年多做的成本，抵今年的收入是嗎？然后在支付工資對(duì)嗎？
郭老師
2022 07/04 19:16
是的，是的，這不是去年的成本，這就是今年的成本，他只不過(guò)是在去年已經(jīng)計(jì)提到工程施工里面。
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