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問題已解決
一般納稅人，銷項10000，進(jìn)項16000，進(jìn)項大于銷項，我勾選進(jìn)項需要全勾選16000作為進(jìn)項稅額，還是只勾選10000作進(jìn)項稅額，如果勾選16000進(jìn)項稅額是不是就有留底稅額
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
建議只勾選1萬就可以的，最好不要有留底
2022 07/02 12:05
84784953 
2022 07/02 12:12
那剩下6000，留底有什么不好嗎
84784953
2022 07/02 12:14
若16000是一張進(jìn)項發(fā)票的金額，也可以先抵扣10000，剩下6000元不抵扣是嗎
郭老師 
2022 07/02 12:15
因為稅務(wù)局那邊必須退回，如果不符合退回的要求，需要你作進(jìn)項轉(zhuǎn)出，或者是做無票收入，反正是不允許有留著。
84784953
2022 07/02 12:16
若16000是一張進(jìn)項發(fā)票的金額，也可以先抵扣10000，剩下6000元不抵扣是嗎，
郭老師
2022 07/02 12:21
那只能留底了，你得看一下，你稅務(wù)局允許你們留底，大部分是不可以的。
84784953
2022 07/02 12:28
銷項發(fā)票是10000，進(jìn)項發(fā)票就一張是16000，我也就只能勾選這一張116000作為進(jìn)項稅額是吧，多的6000只只能留低了
84784953
2022 07/02 12:30
銷項發(fā)票是10000，進(jìn)項發(fā)票就一張是16000，我也就只能勾選這一張16000作為進(jìn)項稅額是吧，全部勾選抵扣，多的6000留低
郭老師
2022 07/02 12:34
只能夠選160000這一個作為進(jìn)項的，6000只能留底
84784953
2022 07/02 12:44
若當(dāng)月沒有銷項，只有進(jìn)項稅額，進(jìn)項稅額是10000，這個10000要勾選嗎？
郭老師
2022 07/02 12:44
不用勾選的，需要抵扣的時候再勾選就行
84784953
2022 07/02 12:50
那要不要入賬
84784953
2022 07/02 12:51
如我不勾選，是不是也沒有入賬
84784953
2022 07/02 12:52
如我不勾選是不是也沒有入賬
郭老師
2022 07/02 12:56
可以做賬的，借管理費(fèi)用、應(yīng)交稅費(fèi)，待認(rèn)證貸銀行存款
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