問(wèn)題已解決

老師，我發(fā)現(xiàn)上一年的帳有一筆沒(méi)有記賬所以資產(chǎn)負(fù)債表不平，重新記賬后就平了，但現(xiàn)在的問(wèn)題是帳年末已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到今年了，這個(gè)怎么挽救呢

84785013| 提問(wèn)時(shí)間：2022 07/02 10:35
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孔令運(yùn)老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好。您的問(wèn)題回復(fù)如下： 請(qǐng)問(wèn)您是涉及哪些科目呢？比如，去年的一筆費(fèi)用沒(méi)用入賬，您可以“借：以前年度損益調(diào)整，貸：應(yīng)付賬款等，借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)，貸：以前年度損益調(diào)整”，參照 這樣處理即可。 希望能幫到您，您有疑問(wèn)在繼續(xù)留言。
2022 07/02 10:45
84785013
2022 07/02 10:47
也就是在今年的賬務(wù)里最以前年度調(diào)整，我仔細(xì)找了一下，應(yīng)該是房產(chǎn)稅沒(méi)有最計(jì)提，而且用錯(cuò)了一個(gè)科目造成的
孔令運(yùn)老師
2022 07/02 10:51
恩恩，您正常計(jì)提房產(chǎn)稅是計(jì)入稅金及附加科目，現(xiàn)在是補(bǔ)提以前年度，通過(guò)“以前年度損益調(diào)整”科目調(diào)整就可以。
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