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老師，我上一年度報表利潤虧損1000塊錢，在一季度季報把這1000塊錢彌補(bǔ)以前年度虧損了，我怎么做賬？
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你好，賬上不用做的，你根據(jù)年累計來填寫。
2022 07/01 17:20
84784982 
2022 07/01 17:22
不做？那帳能平嗎？計提的所得稅跟付的不一樣，帳能平嗎
郭老師 
2022 07/01 17:22
可以的，賬上不用做賬務(wù)處理不就可以。
郭老師
2022 07/01 17:22
本月利潤總額是籃子的，也不計提所得稅
84784982
2022 07/01 17:22
但是我公司需要處理，你會不會
郭老師
2022 07/01 17:23
如果你做了賬務(wù)處理的話，你資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤對嗎？
郭老師
2022 07/01 17:23
做了賬務(wù)處理才不對
這個未分配利潤，它的意思就是從開業(yè)到現(xiàn)在，只要是一個正數(shù)就是盈利的，只要是一個負(fù)數(shù)，它就是虧損的。
84784982
2022 07/01 17:24
把損益轉(zhuǎn)未分配利潤？
郭老師
2022 07/01 17:25
你好損益類的科目結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤，本年利潤年末在結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤就可以的
即使不結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤，他取數(shù)也取到了本年利潤。
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