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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師補(bǔ)繳上年度的稅金這張憑證計(jì)提的對(duì)嗎？
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你好；? ?你是補(bǔ)繳納什么時(shí)候的； 你 補(bǔ)繳納去年的； 不用稅金及附加科目哈； 都是借方走以前年度損益調(diào)整科目? ?
2022 07/01 14:28
84784969 
2022 07/01 14:37
是這樣嗎，那結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)需要單獨(dú)做一張結(jié)轉(zhuǎn)憑證嗎？
meizi老師 
2022 07/01 14:38
?你好；? ?你增值稅是什么情況產(chǎn)生的； 你? 要先做銷項(xiàng)稅三級(jí)科目做賬； 然后結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅去繳納 ； 你印花稅不用計(jì)提； 直接做 ：借以前年度損益調(diào)整貸銀行存款? ?
84784969
2022 07/01 14:59
增值稅是免稅收入產(chǎn)生的
meizi老師
2022 07/01 15:01
?你好；? ?增值稅免稅收入產(chǎn)生；? ?那你為什么去計(jì)提增值稅干嘛 ；你業(yè)務(wù)是啥? ?
84784969
2022 07/01 15:03
增值稅是管理費(fèi)用電費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出金額
meizi老師
2022 07/01 15:05
?你好 ；? ? 那你貸增值稅? 應(yīng)該做? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅- 進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出； 不是做未交增值稅明細(xì)哈；? ??
84784969
2022 07/01 15:05
增值稅轉(zhuǎn)過(guò)了
84784969
2022 07/01 15:07
印花稅不計(jì)提，那附加稅要計(jì)提嗎
meizi老師
2022 07/01 15:10
?你好 ；? ? ?附加稅正常計(jì)提 ； 只是你印花稅不計(jì)提即可 ；直接做繳納分錄 ； 然后增值稅結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)了。? 你就按 未交增值稅做即可? ?
84784969
2022 07/01 15:38
老師，那是這樣做的兩筆分錄嗎？
meizi老師
2022 07/01 15:41
嗯 ；這樣就對(duì)了。 是的??
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