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如何補(bǔ)計提上年度的稅金
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好，具體的是哪一個稅款？
2022 04/07 11:16
84784979 
2022 04/07 11:18
是增值稅，我做了分錄但是在余額表里應(yīng)交稅金總額不變
郭老師 
2022 04/07 11:19
你好，是一般納稅人嗎？借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸應(yīng)交稅費未交增值稅就是不影響余額的。
84784979
2022 04/07 11:21
是一般納稅人，我是這樣做的但是余額沒有變動。也就是我現(xiàn)在余額顯示是應(yīng)交稅金36萬，實際上應(yīng)該是41萬
郭老師
2022 04/07 11:23
你好，那你得看下你的銷項和進(jìn)項發(fā)生額和你申報的是不是一致。
84784979
2022 04/07 11:24
不一致，就是年初的時候，期初余額跟1月份繳納的金額的差額
郭老師
2022 04/07 11:24
你好看一下，12月份銷項和進(jìn)項當(dāng)月是不是一致的。
84784979
2022 04/07 11:26
會計說是12月份沒有計提
84784979
2022 04/07 11:26
我現(xiàn)在年度的賬上跟申報的數(shù)據(jù)就剛好差個年初的差額，這個怎么調(diào)整
郭老師
2022 04/07 11:27
計提不計提他的余額都是一定的，因為它結(jié)轉(zhuǎn)的時候根本就不涉及到費用類的。
郭老師
2022 04/07 11:27
看一下他平時計提的分錄是怎么做的。
84784979
2022 04/07 12:37
直接是應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅 貸銀行存款
郭老師
2022 04/07 12:39
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項
需要交增值稅
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，
貸應(yīng)交稅費，未交增值稅。
借應(yīng)交稅費未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅。
84784979
2022 04/07 12:39
實際繳納的時候直接做的應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-已交稅金
郭老師
2022 04/07 12:39
完整的分錄就是這些
84784979
2022 04/07 12:42
這個要做這么多筆嗎
郭老師
2022 04/07 12:42
好，已交稅金，這個是當(dāng)月繳納當(dāng)月的，你們符合要求嗎？
84784979
2022 04/07 12:43
稅金都是本月繳納上月的
郭老師
2022 04/07 12:44
那就是應(yīng)交稅費，未交增值稅，用這個來核算。
84784979
2022 04/07 12:46
是直接做借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸應(yīng)交稅費未交增值稅嗎
84784979
2022 04/07 12:47
我這樣做了科目余額表的總數(shù)據(jù)沒有變
84784979
2022 04/07 12:48
借應(yīng)交稅費未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅。是不是還要再加這一筆
郭老師
2022 04/07 12:49
就是沒有變的，所以你的問題不是出在結(jié)轉(zhuǎn)的上面，讓你查一下當(dāng)月的銷項和進(jìn)項的發(fā)生格。
郭老師
2022 04/07 12:49
那你得看下你的銷項和進(jìn)項發(fā)生額和你申報的是不是一致。未讀
2022-04-07 11:23
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