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問題已解決
老師你好，那個(gè)未分配利潤(rùn)年末數(shù)和未分配利潤(rùn)年初數(shù)不等于凈利潤(rùn)咋回事？怎么反查
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好，使用以前年度損益調(diào)整科目嗎
2022 06/30 10:46
84784983 
2022 06/30 10:55
有的但是是22年用過應(yīng)該不影響21年度會(huì)計(jì)報(bào)表啊
冉老師 
2022 06/30 11:04
哪年用的，影響哪一年的
84784983
2022 06/30 11:08
我看了下以前的賬，確實(shí)是以前年度損益調(diào)整影響的，但是辦保函對(duì)方要求我們必須一致咋弄老師
冉老師
2022 06/30 11:09
那這個(gè)以前年度損益調(diào)整調(diào)整為當(dāng)期損益的
84784983
2022 06/30 11:13
現(xiàn)在是22年了，去年關(guān)賬了，怎么調(diào)整分錄咋寫？
冉老師
2022 06/30 11:28
如果一定要調(diào)整，只能反結(jié)賬，本期調(diào)整不了的
84784983
2022 06/30 11:34
老師老會(huì)計(jì)跟我說這是匯算清繳退稅的賬務(wù)處理？您看有問題嗎？我感覺做錯(cuò)了
冉老師
2022 06/30 13:08
你好，這個(gè)處理有問題，把以前年度損益調(diào)整改成所得稅費(fèi)用即可
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