問(wèn)題已解決

2021年做賬的時(shí)候做所得稅做重了，3月份計(jì)提4月份交納，在7月份時(shí)候有做所得稅費(fèi)用繳納，現(xiàn)在要怎么調(diào)賬

84784958| 提問(wèn)時(shí)間：2022 06/29 18:42
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你現(xiàn)在是應(yīng)交稅費(fèi)，企業(yè)所得稅在貸方有余額是嗎？
2022 06/29 18:43
84784958
2022 06/29 18:48
沒(méi)有我去年3月份計(jì)提時(shí)做借方所得稅費(fèi)用，貸方應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅，所得稅費(fèi)用在月底貸方結(jié)轉(zhuǎn)沒(méi)有余額，在4月份交納時(shí)做借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅，在7月又做了借所得稅費(fèi)用，貸銀行存款，所得稅費(fèi)用在月結(jié)轉(zhuǎn)了。報(bào)稅也是這樣報(bào)的。
郭老師
2022 06/29 18:53
不對(duì) 你看你的應(yīng)交稅費(fèi)還有余額
84784958
2022 06/29 18:58
應(yīng)該稅金沒(méi)有余額
84784958
2022 06/29 18:58
還用調(diào)整嗎
郭老師
2022 06/29 19:07
那你看下你是不是銀行存款做得不對(duì)銀行存款的余額
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