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工資分錄是怎么樣的
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計提借管理費用-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）
貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）
發(fā)工資
借應(yīng)付職工薪酬-工資
貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款（個人負(fù)擔(dān)的）
應(yīng)交稅費-個稅
銀行存款
繳納社保
借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）
其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款（個人負(fù)擔(dān)的）
貸銀行存款
2022 06/29 16:05
84784969 
2022 06/29 16:52
老師，下邊是我的工資表，我怎么都做不平了，銀行存款支出127932.32，有兩個人沒發(fā)，是差12268.12，個稅52.92，社保個人是12508.92
郭老師 
2022 06/29 16:53
你好，把你的分錄截圖看一下。
84784969
2022 06/29 17:32
老師，個人繳納的其中有兩個人是打給公戶的，企業(yè)代繳，怎么加上去，還有應(yīng)付職工薪酬那里金額應(yīng)該是工資表哪個金額，對不上老師
郭老師
2022 06/29 17:34
好，你這個應(yīng)發(fā)工資是不是沒有包含單位負(fù)擔(dān)的社保？
84784969
2022 06/29 17:36
您說的應(yīng)付職工薪酬那個科目嗎，沒有包含，只有個人
郭老師
2022 06/29 17:36
是的，我是說你的工資表里面的，
郭老師
2022 06/29 17:38
借應(yīng)付職工薪酬工資貸，應(yīng)付職工薪酬工資154657.27
借應(yīng)付職工薪酬、工資
貸、其他應(yīng)收款個人負(fù)擔(dān)的社保12508.92
應(yīng)收款，個人負(fù)擔(dān)的社保2295
其他應(yīng)收款個人退還的押金200
應(yīng)交稅費個稅53
貸銀行存款140200.43
郭老師
2022 06/29 17:38
收到個人負(fù)擔(dān)的社保，借銀行存款貸其他應(yīng)收款社保
84784969
2022 06/29 18:08
老師，工資表里的個人繳納不包括代繳那兩個人，您看我憑證和工資表兩個還是對不上
郭老師
2022 06/29 18:13
沒有發(fā)放工資的那兩個人的工資是多少？
84784969
2022 06/29 18:19
老師，沒有發(fā)放的兩個人一共12268.12，銀行存款支付127932.32，社保實際個人繳納13350.34，其中兩個人打款公戶代繳，工資表里個人繳納社保不包括代繳這兩個人
郭老師
2022 06/29 18:30
楊杰的那個是什么款的
84784969
2022 06/29 18:33
王利加上楊杰就是12268.12，欠他們兩個人的工資
郭老師
2022 06/29 18:36
提工資的時候，包含楊潔和王莉的錢嗎？沒有包含的話，你看一下你這個其他應(yīng)收款個人五險是不是包含在里面了
84784969
2022 06/29 18:37
應(yīng)付職工薪酬包含了楊杰和王利的錢
84784969
2022 06/29 18:40
其他應(yīng)收款個人五險就是工資表里的12508.92加上另外兩個人的個人抵扣部分就是13350.34
郭老師
2022 06/29 18:42
你這個工資表有問題啊，你的應(yīng)發(fā)工資減去個人負(fù)擔(dān)的社保減去押金減去宿舍的，然后減去個稅應(yīng)該是139400.43
你賬上沒有做宿舍的
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