問(wèn)題已解決

老師，提取盈余公積這個(gè)項(xiàng)目在貸方是減少的意思吧？在合并報(bào)表里子公司提取的盈余公積要抵消，提取盈余公積只能是母公司，那子公司提取的盈余公積抵消合并報(bào)表會(huì)提現(xiàn)母公司提的子公司的盈余公積嗎？怎么提現(xiàn)？有點(diǎn)不明白這里

84785018| 提問(wèn)時(shí)間：2022 06/28 20:46
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小沈老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，可以把那個(gè)不理解的分錄上傳下嗎？
2022 06/28 21:45
84785018
2022 06/28 22:37
借 盈余公積 貸未分配利潤(rùn) 借年末未分配利潤(rùn) 貸提取盈余公積
84785018
2022 06/28 22:38
合并報(bào)表里把子公司提的盈余公積沖掉，那實(shí)際上整個(gè)合并報(bào)表里，子公司的利潤(rùn)提不提盈余公積？
小沈老師
2022 06/29 00:26
這種情況是那種集團(tuán)角度來(lái)說(shuō)子公司提取的盈余公屬于多計(jì)提了吧，才沖回。合并報(bào)表要按合并后的利潤(rùn)提取盈余公積
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