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提問：小規(guī)模企業(yè) 銷項(xiàng)稅額 記 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 本季度普票減免 做 借： 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸 營(yíng)業(yè)外收入 對(duì)嗎

84784953| 提問時(shí)間：2022 06/28 14:50
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，四月份之后都是免稅的稅率，直接借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入就可以的，不用做應(yīng)交稅費(fèi)。
2022 06/28 14:51
84784953
2022 06/28 14:56
我這邊房屋租賃是 屬于不動(dòng)產(chǎn)租賃服務(wù)業(yè) 是按5%征收率 不是3% 不免稅 還是要做 借： 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 吧
郭老師
2022 06/28 14:56
號(hào)借銀行存款貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，小規(guī)模的，用這一個(gè)就可以的。
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