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應交增值稅計算表 20雙X年12月31日 1、應交稅費一應文增值稅明細賬斯初余氨 2應交稅費一應交增值稅明細賬進項我額專欄本月發(fā)生額 3、應交費一應交場值稅明賬項稅額轉出專欄率月發(fā)生額 0.00 應文稅費一應文增值秘明賬確項稅額專欄本月發(fā)生額
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?你好 ；? 你具體是要問什么? ?
2022 06/27 16:39
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老師，本月做進項轉出分錄。
1.借：成本費用
貸：應交稅費一應交增值稅（進項轉出）
2、借：應交稅費一應交增值稅（進項轉出）
貸：應交稅費一未交增值稅
這樣，未交增值稅貸方有余額？
679 -
據說這兩個分錄是沒有必要做的，這樣做了反而不正確。
那么進項稅額和銷項稅額余額一直掛著，有沒有關系？
結轉進項時
借:應交稅費一應交增值稅一 轉出未交增值稅 貸:應交稅費一應交增值稅一進項稅額
結轉銷項時
借:應交稅費- 應交增值稅一 銷項稅額 貸:應交稅費一應交增值稅一轉出未交增值稅
627
-
老師您好，我們發(fā)生了銷項稅50000 進項稅80000 留抵30000 能幫我看下這分錄是這樣寫嗎
進項稅抵扣認證：
借：應交稅費一應交增值稅一 進項稅額 80000
貸：應交稅費-待認證進項稅額 80000
結轉銷項稅額、進項稅額
借：應交稅費一應交增值稅- 銷項稅額 50000
應交稅費一-應交增值稅-- 轉出未交增值稅 30000
貸：應交稅費一應交增值稅一?進項稅額 80000
結轉進項稅轉出
借 ：應交稅費一應交增值稅一?進項稅額轉出 30000
貸： 應交稅費一應交增值稅一?轉出未交增值稅 30000
?????
917
-
月未，能這樣結轉應交增值稅科目嗎？借：應交稅費一未交增值稅、貸：應交稅費一應交增值稅（進項），，，貨？應交稅費一未交增值稅、借：應交稅費一應交增值稅（進項），，，或者月末不結轉？
698
-
"老師，你好，這月只有銷項稅額，和減免稅款，分錄如下：借：應交稅費一應交增值稅一應交銷項1590
貸：應交稅費一應交增值稅一減免稅款280
應交稅費一未交增值稅1310
這樣正確嗎？"
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