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根據(jù)科目余額表填寫應(yīng)交稅費(fèi)，怎么填

84785037| 提問時(shí)間：2022 06/27 16:25
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丁小丁老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計(jì)師,CMA,稅務(wù)師,中級會計(jì)師
您好！你這個(gè)科目余額表要把應(yīng)交稅金增值稅結(jié)轉(zhuǎn)至未交增值稅，然后再來填寫應(yīng)交增值稅哦
2022 06/27 16:41
丁小丁老師
2022 06/27 16:42
你們銷項(xiàng)稅額也沒有，那么你們的應(yīng)交增值稅是負(fù)數(shù)，報(bào)表填寫在其他流動資產(chǎn)當(dāng)中去，應(yīng)交增值稅為0
84785037
2022 06/27 16:43
那應(yīng)交稅費(fèi)下面的科目借貸怎么填，是填本年發(fā)生額的借方數(shù)額還是貸方呢
丁小丁老師
2022 06/27 16:44
您好！這里都是填余額，因?yàn)槟愕氖秦?fù)數(shù)，所以重分類到其他流動資產(chǎn)里面去了
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