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借:財務費用167萬,貸,銀行存款167萬,去年做的分錄,結(jié)轉(zhuǎn)了損益,現(xiàn)在要把它調(diào)到資本化利息,怎么調(diào)整年度損益呀,怎么寫分錄?

84785041| 提問時間:2022 06/27 09:11
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,具體的調(diào)整到哪個科目里面?在建工程嗎?
2022 06/27 09:12
84785041
2022 06/27 09:18
財務費用 調(diào)整到成本資本化利息啊 房地產(chǎn)行業(yè) 資本化利息支出
郭老師
2022 06/27 09:20
借開發(fā)支出貸以前年度損益調(diào)整 需要匯算清繳調(diào)增的。
84785041
2022 06/27 09:29
我知道,匯算清繳要去大廳修改下 只需要做這一筆分錄嗎?不用沖之前的分錄吧
郭老師
2022 06/27 09:30
你好,這個分錄直接做到今年之前在不用修改。
84785041
2022 06/27 09:33
好的,那利潤分配呢,是不是還要做一筆呀?
郭老師
2022 06/27 09:34
以前年度損益調(diào)整,月末在結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤里面去。
84785041
2022 06/27 09:37
可以這樣做嘛?借:開發(fā)成本,貸以前年度損益調(diào)整。借:以前年度損益調(diào)整,貸:利潤分配未分配利潤
郭老師
2022 06/27 09:38
可以的,可以這么做的。
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