問題已解決

公司2019年9月開票給客戶，后在2019年10月做了對應(yīng)的負(fù)數(shù)科目，實際上沒有開票，2022年5月才開了一張負(fù)數(shù)發(fā)票，5月會計分錄該怎么做

84785046| 提問時間：2022 06/25 17:27
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文文老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師
先沖銷2019年10月做的負(fù)數(shù)分錄 再做負(fù)數(shù)發(fā)票的分錄
2022 06/25 17:28
84785046
2022 06/25 17:31
涉及主營業(yè)務(wù)收入需要做到以前年度損益調(diào)整嗎
文文老師
2022 06/25 17:38
不需要做到以前年度損益調(diào)整 一沖銷，一正常，不影響利潤
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