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老師你好，總分公司內(nèi)部交易貨物，合并報表抵消了交易，那么這筆交易還存在年終企業(yè)所得稅納稅調(diào)整嗎
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同學你好
總分公司之間的內(nèi)部交易所得稅是不用交的
印花稅和增值稅需要
2022 06/24 19:16
84785036 
2022 06/24 19:19
這個我知道老師，我的意思是比方說季度合并報表抵消了該交易，那么還需要預繳，年終納稅調(diào)整嗎，還是說直接“抵消后”的報表數(shù)據(jù)繳納企業(yè)所得稅
鐘存老師 
2022 06/24 19:25
直接“抵消后”的報表數(shù)據(jù)繳納企業(yè)所得稅
84785036
2022 06/24 19:30
老師，這樣內(nèi)部交易在年度合并報表也是抵消了，就不存在年度納稅調(diào)整了是哈
鐘存老師
2022 06/25 09:24
內(nèi)部交易在年度合并報表也是抵消了，就不存在年度納稅調(diào)整了
是的
84785036
2022 06/25 13:37
老師你好，如果總分公司季度企業(yè)所得稅是各報各的，年度匯總分配，那么內(nèi)部交易銷售方季度是不是就需要預繳所得稅，年度在合并抵消，多退少補
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