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老師，去年的賬，已經(jīng)認(rèn)證抵扣了，但是做賬的人沒結(jié)轉(zhuǎn)，待認(rèn)證那個(gè)科目的余額怎么辦？
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借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證。
2022 06/24 16:15
84785019 
2022 06/24 16:16
那進(jìn)項(xiàng)不就有余額了，之前她亂做進(jìn)項(xiàng)是平的了
郭老師 
2022 06/24 16:17
你好，那你的進(jìn)項(xiàng)、銷項(xiàng)每個(gè)月都結(jié)轉(zhuǎn)嗎？都結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目？你月末在結(jié)轉(zhuǎn)不就可以？
84785019
2022 06/24 16:17
就是全部被他做平了，就待認(rèn)證有余額
郭老師
2022 06/24 16:19
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。
郭老師
2022 06/24 16:19
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)，剛才寫錯(cuò)了
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