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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，你好，稅務(wù)不認(rèn)可的費(fèi)用做了以前年度損益調(diào)整，這個(gè)科目有余額，怎么處理呀
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同學(xué)，你好
轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配里面
2022 06/24 15:02
84784954 
2022 06/24 15:05
我就是做了一個(gè)借以前年度損益調(diào)整，貸未分配利潤(rùn)，但是以前年度損益調(diào)整它是損益類科目，期末不應(yīng)該有余額呀
84784954
2022 06/24 15:05
這樣不就有了借方余額嗎
小菲老師 
2022 06/24 15:06
同學(xué)，你好
你是為什么做損益調(diào)整
84784954
2022 06/24 15:08
稅務(wù)不認(rèn)可的以前年度的費(fèi)用，調(diào)增
小菲老師
2022 06/24 15:08
同學(xué)，你好
這種不改憑證的，只做表的
84784954
2022 06/24 15:10
不該憑證，未分配利潤(rùn)對(duì)不上呀
小菲老師
2022 06/24 15:11
同學(xué)，你好
這個(gè)憑證不做的
借以前年度損益調(diào)整，貸未分配利潤(rùn)
84784954
2022 06/24 15:14
那以前年度損益調(diào)整借方余額就不管了嗎
小菲老師
2022 06/24 15:16
同學(xué)，你好
不是不是
你這個(gè)分錄都不應(yīng)該做
84784954
2022 06/24 15:17
不做，未分配利潤(rùn)和稅務(wù)報(bào)表的對(duì)不上呀
84784954
2022 06/24 15:17
那調(diào)增的費(fèi)用我不管嗎
小菲老師
2022 06/24 15:22
同學(xué)，你好
你直接填表，所得稅清算表
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