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以下屬于應稅暫時性差異的情形是( )。（2 分） A．資產(chǎn)賬面價值大于其計稅基礎(chǔ) B．資產(chǎn)賬面價值小于其計稅基礎(chǔ) C．負債賬面價值大于其計稅基礎(chǔ) D．負債賬面價值小于其計稅基礎(chǔ) 多選，選哪個啊
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同學你好
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2022 06/23 23:25
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資產(chǎn)類，會計角度的資產(chǎn)賬面價值大于計稅基礎(chǔ)的，會計角度的賬面價值就要調(diào)減，屬于應納稅暫時性差異。負債類，會計角度的賬面價值大于計稅基礎(chǔ)，從計稅基礎(chǔ)角度考慮，調(diào)增。屬于可抵扣暫時性差異
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計算所得稅負債所得稅資產(chǎn)的時候，經(jīng)常說賬面價值大于計稅基礎(chǔ) 賬面價值小于計稅基礎(chǔ)之類的話，這個賬面價值是指誰的賬面價值？
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我想請問下 1.資產(chǎn) 賬面價值 大于 計稅基礎(chǔ) 是不是確認遞延所得稅負債？
2資產(chǎn) 賬面價值 小于 計稅基礎(chǔ)是不確遞延所得稅資產(chǎn)？
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老師，我想問一下，比如說賬面價值大于計稅基礎(chǔ)，那是不是這就是遞延所得稅負債？而賬面價值小于計稅基礎(chǔ)，它就是遞延所得稅資產(chǎn)。
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老師，賬面價值大于計稅基礎(chǔ)，資產(chǎn)和負債各形成的暫時性差異寫一下分錄，謝謝。
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