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實(shí)務(wù)
問題已解決
那我跨年調(diào)整，還需要做些什么么？
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?你好； 你具體是調(diào)整什么數(shù)據(jù)的??
2022 06/23 11:35
84785037 
2022 06/23 11:37
沖減應(yīng)付職工薪酬，然后做成工程款
meizi老師 
2022 06/23 11:40
?你好 ；? 紅沖了分錄后； 做工程款 ；? ?你要 涉及損益調(diào)整的 科目走以前年度損益調(diào)整科目處理。? 需改你的年報??
84785037
2022 06/23 11:47
老師，具體分錄能寫一下嗎？謝謝 以前年度損益調(diào)整科目
meizi老師
2022 06/23 11:50
?你好； 你之前分錄發(fā)來看看唄??
84785037
2022 06/23 11:58
借：應(yīng)付職工薪酬-工資 貸：現(xiàn)金/銀行存款 調(diào)整是不是應(yīng)該紅沖 借：應(yīng)付職工薪酬-工資 負(fù)數(shù) 貸：現(xiàn)金/銀行存款 負(fù)數(shù)，然后 借：應(yīng)付職工薪酬-工程款 貸：現(xiàn)金/銀行存款 后面以前年度損益調(diào)整不太會
meizi老師
2022 06/23 12:15
?你好? ； 你計提沒有做分錄嗎 ？ 你調(diào)整計提分錄也得調(diào)整的??
84785037
2022 06/23 12:37
計提的是 借：主營業(yè)務(wù)成本-工資 貸應(yīng)付職工薪酬-工資 調(diào)整時紅沖掉借：主營業(yè)務(wù)成本-工資負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付職工薪酬-工資負(fù)數(shù) 然后做主營業(yè)務(wù)成本-工程款 貸 應(yīng)付職工薪酬-工程款 對嗎？
meizi老師
2022 06/23 12:39
?你好 ；? ? ?跨年了。 紅沖：借? 應(yīng)付職工薪酬 貸 以前年度損益調(diào)整；? ? 借? 庫存現(xiàn)金 或者銀行存款貸 應(yīng)付職工薪酬? ； 借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配-未分配利潤??
84785037
2022 06/23 13:24
紅沖就這三個分錄對嗎？然后我再做 借 應(yīng)付職工薪酬-工程款 貸銀行存款 對嗎
84785037
2022 06/23 13:25
老師 我沒接觸過這種情況，腦子轉(zhuǎn)的慢，麻煩老師了，別著急上火
meizi老師
2022 06/23 13:38
?你好 ；? 是的? ；就是做這三筆 ； 你紅沖就是做這三筆 ；然后再按你工程費(fèi)做賬? ?
84785037
2022 06/23 13:40
好的 感謝老師
meizi老師
2022 06/23 13:40
不客氣的； 幫到你就好；? ?
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