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去年的簡易計稅的增值稅進項轉(zhuǎn)出，并補繳了增值稅，繳納滯納金，分錄怎么寫
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借利潤分配未分配利潤
貸應交稅費應交增值稅進項轉(zhuǎn)出
借應交稅費進項轉(zhuǎn)出待查補稅款，
借查補稅款貸銀行存款，借營業(yè)外支出滯納金貸銀行存款。
2022 06/23 10:32
84784962 
2022 06/23 10:37
增值稅這個分錄還是不太明白
郭老師 
2022 06/23 10:39
你好，去年的應該做到主營業(yè)務成本里面，但是你跨年了，利潤分配未分配利潤來代替。
84784962
2022 06/23 10:40
第一步能明白，第二步兩個借方
郭老師
2022 06/23 10:42
借應交稅費應交增值稅進項轉(zhuǎn)出
貸查補稅款
84784962
2022 06/23 10:42
明白了，謝謝
郭老師
2022 06/23 10:45
不用客氣，工作愉快。
84784962
2022 06/23 10:50
還有一個問題，查補稅款是應交稅費下設二級科目嗎
郭老師
2022 06/23 10:51
對的是的是這么做。
84784962
2022 06/23 11:14
老師，您順便看一下我的表填寫對嗎
郭老師
2022 06/23 11:16
好對的是的是這么做的。
84784962
2022 06/23 11:23
等下月申報的時候，我就在查不稅款那里填上數(shù)就行了
郭老師
2022 06/23 11:27
不用的，你是不是已經(jīng)做了進項轉(zhuǎn)出，已經(jīng)交了稅款，其他的不用填寫了。
84784962
2022 06/23 11:30
我做了轉(zhuǎn)出，交了稅款，下個月也不在查補稅款期初和本期欄里填寫嗎
郭老師
2022 06/23 11:30
需要的不用填寫的。
郭老師
2022 06/23 11:30
不需要的，不用填寫的。
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