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當(dāng)前位置：財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我想問下，21年匯算清繳已經(jīng)做完，但是補(bǔ)繳的所得稅以及之前的費(fèi)用在22年做到了以前年度損益調(diào)整，那是在年底的時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤還是在當(dāng)月呢？
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這個(gè)當(dāng)月就要結(jié)轉(zhuǎn)的額
2022 06/23 09:47
84784990 
2022 06/23 09:58
那我當(dāng)月要是沒有結(jié)轉(zhuǎn)，之后才發(fā)現(xiàn)這個(gè)問題，請問怎么做賬務(wù)處理呀？
辜老師 
2022 06/23 10:04
你可以后續(xù)補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)的
84784990
2022 06/23 10:15
老師，比如當(dāng)時(shí)以前年度損益10，期間損益結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了-10，這個(gè)科目已經(jīng)平了，那要怎么接下來的結(jié)轉(zhuǎn)呢？麻煩幫忙寫下會計(jì)分錄，謝謝
辜老師
2022 06/23 10:17
期間損益結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了-10，你是怎么結(jié)轉(zhuǎn)的
84784990
2022 06/23 10:26
記賬的時(shí)候以前年度損益10，結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候以前年度損益-10
辜老師
2022 06/23 10:28
以前年度損益你結(jié)轉(zhuǎn)到什么科目里面了啊
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