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某企業(yè)2018年度境內(nèi)所得應納稅所得額為200萬元,在全年已預稅款45萬元,來源于境外某國稅前所得100萬元。境外實納稅款20萬元,該企業(yè)當年匯清應補(退)的稅款為
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你好，該企業(yè)當年匯清繳應補(退)的稅款=（200萬+100萬）*25%—（45萬+20萬）
2022 06/23 09:16
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老師好！該題在境外取得的勞務報酬在境內(nèi)補繳的稅款不應是以如下式計算的結(jié)果么？
境內(nèi)應補交的稅款=年度匯算清繳時實際應繳稅款 - 境外已繳稅款
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甲公司2016年度境內(nèi)應稅所得為300萬元；來源于境外分支機構(gòu)的應稅所得為150萬元（人民幣，下同），該項所得在境外已繳納企業(yè)所得稅稅額40萬元。已知：甲公司適用的企業(yè)所得稅稅率為25%，已預繳企業(yè)所得稅稅款30萬元。甲公司匯算清繳2016年企業(yè)所得稅時，應補繳的稅款為（）萬元。
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向境外提供了 設計服務，設計服務在境內(nèi)完成，境外支付且按所在國代扣了稅款。 境內(nèi)匯算清繳時，按照境外所得 去計算抵免稅款嗎？ 還是說屬于境內(nèi)所得，但如何抵免境外代扣的稅款呢？
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、某居民企業(yè)2018年境內(nèi)應納稅所得額為100萬元，適用25%的企業(yè)所得稅稅率。該企業(yè)當年從境外A國分公司分回稅后收益折合人民幣20萬元（A國的企業(yè)所得稅稅率為20%）。則該企業(yè)2018年度在境內(nèi)實際應繳納的企業(yè)所得稅為（）萬元。
如果是這里分公司換成子公司有不一樣么？
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請問，境內(nèi)企業(yè)幫境外銀行代繳企業(yè)所得稅（該稅款可抵消一部分當期應支付利息）
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