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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，查賬，查出來的，以往年度的，不能稅前扣除的費(fèi)用，怎么做分錄，不是當(dāng)年的
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你好，具體是什么費(fèi)用，因?yàn)槭裁丛驅(qū)е虏荒芏惽翱鄢?
2022 06/22 15:55
84784966 
2022 06/22 15:58
沒有發(fā)票的，個(gè)人勞務(wù)支出，比如讓個(gè)人拉了一車貨，直接付款給個(gè)人了
鄒老師 
2022 06/22 15:58
你好，沒有發(fā)票的支出，匯算清繳調(diào)增，有導(dǎo)致補(bǔ)交所得稅嗎？?
84784966
2022 06/22 16:03
往年的，就入管理費(fèi)用嗎？然后，明年匯算調(diào)增？
鄒老師
2022 06/22 16:04
你好，沒有發(fā)票的支出，匯算清繳調(diào)增，有導(dǎo)致補(bǔ)交所得稅嗎？?
能給個(gè)正面回復(fù)嗎
84784966
2022 06/22 16:07
還沒有補(bǔ)交呢，剛查賬出來
鄒老師
2022 06/22 16:08
你好，那當(dāng)時(shí)正常入賬，匯算清繳的時(shí)候不需要做什么分錄了?
84784966
2022 06/22 16:11
當(dāng)時(shí)沒有入賬，因?yàn)橛幸粋€(gè)銀行賬戶混亂，我現(xiàn)在把賬整清楚了，發(fā)現(xiàn)有這么一筆未入賬的，不可以稅前抵扣費(fèi)用
鄒老師
2022 06/22 16:12
（是針對這個(gè)回復(fù)有什么疑問嗎）
84784966
2022 06/22 16:18
往年不可以稅前抵扣的費(fèi)用，銀行直接付給個(gè)人的勞務(wù)，當(dāng)時(shí)沒有入賬，
原因（因?yàn)橛幸粋€(gè)銀行賬戶混亂，我現(xiàn)在把賬整清楚了，發(fā)現(xiàn)有這么一筆未入賬的，不可以稅前抵扣費(fèi)用）
現(xiàn)在做發(fā)錄，怎么做，怎么交企業(yè)所得稅
鄒老師
2022 06/22 16:19
你好，跨年費(fèi)用入賬
借：以前年度損益調(diào)整，貸：銀行存款
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