問(wèn)題已解決

老師好，資產(chǎn)負(fù)債表里面的應(yīng)收賬款期末余額是要用賬套里應(yīng)收賬款借方期末余額加上預(yù)收賬款借方期末余額嗎

84784959| 提問(wèn)時(shí)間：2022 06/21 16:55
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84784959
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
我們預(yù)收賬款的期末余額在貸方
2022 06/21 16:56
李霞老師
2022 06/21 16:58
你好，不是的，資產(chǎn)負(fù)債表里面的應(yīng)收賬款的話(huà)，他就是用應(yīng)收賬款借方和貸方的差額，再加上期初余額來(lái)體現(xiàn)的。
84784959
2022 06/21 17:10
我們是要做重分類(lèi)調(diào)整
李霞老師
2022 06/21 17:12
你如果做成分類(lèi)的話(huà)，是你說(shuō)的那個(gè)意思。
84784959
2022 06/21 17:55
是這樣的，我們應(yīng)收賬款期末余額在借方，預(yù)收賬款本期有借方貸方，期末余額在貸方，那我這樣子的話(huà)怎么取數(shù)呢
李霞老師
2022 06/21 17:58
你用應(yīng)收賬款的借方余額減去預(yù)收賬款的貸方余額就是了。
84784959
2022 06/21 18:51
我們單位用友設(shè)置的取數(shù)規(guī)則是，按照每一個(gè)單位的應(yīng)收賬款借方余額加這個(gè)單位的預(yù)收賬款借方余額，然后再匯總，這樣對(duì)嗎
李霞老師
2022 06/21 19:29
你好，這樣也是對(duì)的，因?yàn)樗锌赡荏w現(xiàn)在借方的話(huà)，就可能舉個(gè)例子，它體現(xiàn)在借方的數(shù)有可能是負(fù)數(shù)，但是他的貸方就是個(gè)正數(shù)，所以說(shuō)你這樣也是可以的。
84784959
2022 06/21 20:16
好的，謝謝
李霞老師
2022 06/21 20:17
祝您生活愉快開(kāi)心快樂(lè)
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