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問(wèn)題已解決
老師，去年提了50萬(wàn)費(fèi)用，今年收到31萬(wàn)的發(fā)票來(lái)沖提的費(fèi)用，匯算清繳再調(diào)增19萬(wàn)，賬上還有19萬(wàn)的余額怎么平賬
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賬面多計(jì)提的19萬(wàn)，反沖就是了
2022 06/21 16:39
84784980 
2022 06/21 16:40
那我一共要反沖50萬(wàn)了，這個(gè)科目余額才會(huì)平對(duì)嗎
辜老師 
2022 06/21 16:45
你收到發(fā)票是怎么做賬的
84784980
2022 06/21 16:51
借:銷售費(fèi)用31萬(wàn)? ? ? 貸:其他應(yīng)付款31萬(wàn)（這是計(jì)提的科目。）
84784980
2022 06/21 16:53
正確的該怎么做呢，老師我還有一次提問(wèn)機(jī)會(huì)了
辜老師
2022 06/21 17:01
你之前計(jì)提了50萬(wàn)，現(xiàn)在收到發(fā)票，確認(rèn)了31萬(wàn)，那就是還要沖減50萬(wàn)的
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