問(wèn)題已解決

老師，公司租個(gè)人的房子做為公司庫(kù)房，但對(duì)方不開(kāi)發(fā)票，只有收據(jù)跟合同，我們?cè)趺醋鲑~呢？可以用基本賬戶給他轉(zhuǎn)賬嗎？

84785031| 提問(wèn)時(shí)間：2022 06/21 11:34
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
可以的，借預(yù)付賬款貸銀行存款支付一年以內(nèi)的，然后按月分?jǐn)?，借管理費(fèi)用，貸預(yù)付賬款，匯算清繳調(diào)整就可以的。
2022 06/21 11:45
84785031
2022 06/21 12:02
我們沒(méi)有設(shè)置預(yù)付賬款科目，可以計(jì)入待攤費(fèi)用嗎？每月分?jǐn)偟臅r(shí)候用什么做為原始憑證呢，要做分?jǐn)偙韱幔?/div>
郭老師
2022 06/21 12:03
沒(méi)有預(yù)付賬款、應(yīng)付賬款或者是其他應(yīng)收款 待攤費(fèi)用，已經(jīng)取消了這個(gè)科目。
84785031
2022 06/21 12:07
哦，那公司去年做了一筆2年的待攤費(fèi)用，也是房租，需要調(diào)整嗎？
郭老師
2022 06/21 12:08
你好，最好把你的待攤費(fèi)用轉(zhuǎn)移到其他應(yīng)收款或者是應(yīng)付賬款。
84785031
2022 06/21 12:20
好的，謝謝老師！假如不轉(zhuǎn)移的話，是會(huì)有什么影響嗎？想了解更多一點(diǎn)
郭老師
2022 06/21 12:21
你好，你申報(bào)給稅務(wù)局的資產(chǎn)負(fù)債表里面有待攤費(fèi)用這個(gè)科目嗎？
84785031
2022 06/21 12:26
就是報(bào)表里面的長(zhǎng)期待攤費(fèi)用
郭老師
2022 06/21 12:27
你好，那你還不是放到了其他的科目里面，你這樣賬上喝出來(lái)的報(bào)表，實(shí)際上是不一樣的。
84785031
2022 06/21 12:42
哦，我剛可能說(shuō)錯(cuò)了，賬上也是做的長(zhǎng)期待攤費(fèi)用，和報(bào)表是一致的就沒(méi)有問(wèn)題吧？然后我們是每月做一次攤銷(xiāo)，原始憑證就是用的自制的攤銷(xiāo)表，這樣可以嗎？
郭老師
2022 06/21 12:44
可以的，可以這么做的。
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