免費問答

我想咨詢個問題。我們年底客戶達到采購金額。會第二年度返利。抵扣第二年度的貨款。我們第一年會在客戶采購的時候 就是我們銷售的時候掛帳。借。銷售費用 貸 其他應付款 -甲公司。比如達到采購金額50萬。返5000金額。這一年結(jié)束。第二年他第一季度訂單。我們會給他抵扣貨款。比如訂單10萬。他只需要付款9.5萬元。我的疑問是。 我們公司在第一年掛帳對不對。如果這樣掛帳我們第二年怎么做分錄。第二年我們是不是只開票9.5萬？這個分錄應該怎么做？應該把其他應付款沖銷 ？