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本來是做的無票收入，但是到第二個(gè)月客戶又要票了，我還怎么辦？

84785039| 提問時(shí)間：2022 06/20 16:37
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李霞老師
金牌答疑老師
職稱：中級會(huì)計(jì)師
你好，那你是小規(guī)模還是一般納稅人？
2022 06/20 16:39
84785039
2022 06/20 16:39
一般納稅人
李霞老師
2022 06/20 16:40
你正常給他發(fā)開發(fā)票，然后經(jīng)常填寫在申報(bào)表上，填在表一里面，然后你再表意的未開票收入那里填一個(gè)負(fù)數(shù)的金額，一個(gè)稅額，也就是你上個(gè)月確定的無票收入。
84785039
2022 06/20 16:42
那這個(gè)月我該怎么做分錄？紅沖上個(gè)月的？
李霞老師
2022 06/20 16:47
您做一個(gè)反方向的憑證就行。把主營業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi)放在借方。
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