問(wèn)題已解決

只有進(jìn)項(xiàng)稅沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)稅，記賬的時(shí)候記的是借：應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額，月末需要做啥會(huì)計(jì)處理，進(jìn)項(xiàng)發(fā)票需不需要勾選認(rèn)證？勾選認(rèn)證與不勾選認(rèn)證的會(huì)計(jì)分錄分別是啥，跪求

84784973| 提問(wèn)時(shí)間：2022 06/20 10:30
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你認(rèn)證了之后，也就是勾選，才做到應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)。
2022 06/20 10:33
郭老師
2022 06/20 10:33
如果沒(méi)有認(rèn)證的話(huà)，也就是沒(méi)有勾選貸，應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證里面 認(rèn)證之后才能結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)，進(jìn)項(xiàng)月末可以結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)。
84784973
2022 06/20 10:40
勾選后要做1和2嗎 1，借 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅 2，借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
84784973
2022 06/20 10:44
老會(huì)計(jì)這樣跟我說(shuō)的
郭老師
2022 06/20 10:49
你好，對(duì)的是的，需要交稅來(lái)，坐你上面寫(xiě)的第二個(gè)分錄，如果不交稅的話(huà)，不用。
84784973
2022 06/20 10:51
如果我把進(jìn)項(xiàng)放到以后抵扣，勾選后只需做1就行了是吧
郭老師
2022 06/20 10:51
對(duì)的是的是這么做。
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