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老師你好，請問我們那個計提工資的時候： 借銷售費用 貸應(yīng)付職工薪酬 那如果我們計提的時候貸方是寫應(yīng)付職工薪酬呢，還是寫應(yīng)付職工薪酬_社保呢？
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同學你好
1.計提工資
借：××費用（管理/銷售等）
貸：應(yīng)付職工薪酬——工資
2 計提社保（企業(yè)部分）
借：××費用（管理/銷售等） ?
貸：應(yīng)付職工薪酬——社保
3 次月發(fā)放工資時
借：應(yīng)付職工薪酬——工資
貸：其他應(yīng)收款——社保(個人部分)
應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅
庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金
4 上交杜保
借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分)
其他應(yīng)收款——社保(個人部分)
貸：銀行存款或現(xiàn)金
2022 06/20 10:01
84784990 
2022 06/20 10:04
我可以一次只有應(yīng)付職工薪酬嘛？因為最開始我們沒有買社保，計提工資的時候沒有設(shè)計二級科目只用了應(yīng)付職工薪酬，這個個人部分其他應(yīng)收和其他應(yīng)付都可以嘛？這個我們有二級科目，每個人的名字都有呢，那是不是就都安二級明細的科目來做呢？
樸老師 
2022 06/20 10:08
你得按照我的來
員工統(tǒng)一用一個往來科目
84784990
2022 06/20 10:09
那其他應(yīng)收我重新設(shè)置一個二級科目，那應(yīng)付職工薪酬呢？也要二級科目設(shè)置上嗎？
樸老師
2022 06/20 10:18
同學你好
這個都按照我的來就可以了
84784990
2022 06/20 10:18
好的，謝謝老師
樸老師
2022 06/20 10:24
滿意請給五星好評，謝謝
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