問(wèn)題已解決

公戶多收了42200元，也就是開(kāi)票多開(kāi)了42200，應(yīng)向?qū)Ψ绞斩嗌俣惤穑?/p>

84784993| 提問(wèn)時(shí)間：2022 06/17 18:37
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
然后你好，開(kāi)的是什么業(yè)務(wù)的發(fā)票，一般納稅人還是小規(guī)模？
2022 06/17 18:38
84784993
2022 06/17 18:40
一般納稅人
84784993
2022 06/17 18:41
正常都是一般納稅人
郭老師
2022 06/17 18:41
是13%的嗎？如果是純多開(kāi)你們單位沒(méi)有抵扣的，增值稅13%，附加稅12%，印花稅萬(wàn)分之三，所得稅2.5%左右 小型微利企業(yè)附加稅和印花稅可以減半的，這個(gè)就是你單位多交的稅款。
84784993
2022 06/17 18:45
單13％增值稅這一塊應(yīng)收多少稅金？
郭老師
2022 06/17 18:46
你好，15.6%左右。上面的稅款加起來(lái)就是。
84784993
2022 06/17 18:50
這個(gè)42200要不要除以1.13
郭老師
2022 06/17 18:51
如果這個(gè)是價(jià)稅合計(jì)的需要。
84784993
2022 06/17 18:51
轉(zhuǎn)換為不含稅的，再乘15. 6％
郭老師
2022 06/17 18:51
這個(gè)是價(jià)稅合計(jì)的需要。
84784993
2022 06/17 18:54
這個(gè)多打到公帳的42200是不是價(jià)稅合計(jì)的？
郭老師
2022 06/17 18:56
是的是的，然后你們?cè)谒较路到o人家。
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