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問(wèn)題已解決
老師，建筑工地，給勞務(wù)公司的工人工資?扣除了10萬(wàn)保證金，這10萬(wàn)元怎么記賬呢？
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你好，掛著應(yīng)付賬款就可以的，借工程施工勞務(wù)費(fèi)貸，銀行存款應(yīng)付賬款
2022 06/17 09:28
84785011 
2022 06/17 09:30
這10萬(wàn)元保證金為工人干滿一個(gè)月要退到班組組長(zhǎng)哪里的，工人工資是通過(guò)建委平臺(tái)發(fā)放的。
郭老師 
2022 06/17 09:31
你好，你們是支付給了平臺(tái)，平臺(tái)沒(méi)有支付出去，是這個(gè)意思嗎？
84785011
2022 06/17 09:33
不是的，比如工人工資50萬(wàn)，40萬(wàn)付**公司賬戶了，然后由銀行代發(fā)給農(nóng)民工，從50萬(wàn)元扣除10萬(wàn)為保證金。接著看我發(fā)的上條信息
郭老師
2022 06/17 09:35
人工工資50萬(wàn)，借工程施工勞務(wù)費(fèi)50，貸銀行存款40，應(yīng)付賬款10萬(wàn)，不就這么做嗎？
郭老師
2022 06/17 09:35
保證金可以掛到應(yīng)付賬款，你和對(duì)方有往來(lái)，掛一個(gè)往來(lái)科目就可以的，不用非得用其他應(yīng)付款。
84785011
2022 06/17 09:37
后期退的時(shí)候10萬(wàn)怎么平賬呢？10萬(wàn)是保證金，為什么直接走工程施工呢
郭老師
2022 06/17 09:39
對(duì)方給你提供的服務(wù)是多少？不是50萬(wàn)嗎？
郭老師
2022 06/17 09:39
后期支付借應(yīng)付賬款貸銀行存款
郭老師
2022 06/17 09:40
給你提供50萬(wàn)，你這個(gè)工程施工就得是50萬(wàn)。
郭老師
2022 06/17 09:40
企業(yè)根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制，他又不是根據(jù)收付實(shí)現(xiàn)制來(lái)做。
84785011
2022 06/17 09:41
但是50萬(wàn)要扣除10萬(wàn)保證金啊，后期10萬(wàn)平賬的分錄是什么呢
郭老師
2022 06/17 09:44
對(duì)方給你提供服務(wù)是多少萬(wàn)？
保證金質(zhì)量沒(méi)有問(wèn)題了，你需要付款的，借應(yīng)付賬款，貸銀行存款做這個(gè)就可以的
84785011
2022 06/17 11:55
直接從勞務(wù)工資里面扣除了，這10萬(wàn)怎么可能有銀行存款科目呢？
郭老師
2022 06/17 11:56
你好，這個(gè)保證金你們單位不需要支付嗎？
借工程施工50萬(wàn)貸，銀行存款40萬(wàn)，應(yīng)付賬款我沒(méi)有給你做銀行存款
直接支付出去是40萬(wàn)，我給你做的也是40萬(wàn)。
84785011
2022 06/17 11:57
老師，你只需要寫下退10萬(wàn)的分錄就可以了
郭老師
2022 06/17 12:01
借應(yīng)付賬款10萬(wàn)貸銀行存款
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