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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，請問用金稅盤年費(fèi)抵扣銷項(xiàng)，除了B09的列表四中填第一行第4列填寫抵扣數(shù)，申報(bào)表B44需要怎么填？
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你好，b09本期發(fā)生額、實(shí)際抵扣金額都要填寫
減免明細(xì)表選擇減免性質(zhì)9914，然后填寫本期發(fā)生額、實(shí)際抵扣金額
2022 06/16 20:41
84785008 
2022 06/16 20:45
減免明細(xì)的期初要填寫嗎？期初目前是0，是不是要填寫得和B09的期初一樣
郭老師 
2022 06/16 20:51
期初不要填寫，期初都是自動(dòng)出來的，不用手動(dòng)填寫。
84785008
2022 06/16 20:54
但是我這個(gè)公司的B44減免稅申報(bào)不填期初為0，沒有自動(dòng)出現(xiàn)數(shù)據(jù)
郭老師
2022 06/16 20:58
本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額填寫不了嗎？
84785008
2022 06/16 21:23
期初余額，本期發(fā)生額，實(shí)際抵減額都是可以填的，我現(xiàn)在就不清楚期初余額要不要填寫
郭老師
2022 06/16 21:24
期初余額不要填寫期初余額，你知道是怎么來的嗎？他是上一個(gè)月的期末余額。
郭老師
2022 06/16 21:24
上個(gè)月有期末嗎？沒有期末的他他不能填寫。
84785008
2022 06/16 21:29
B09里有期初余額的，本期發(fā)生額沒有，我要用之前留下來的稅控維護(hù)費(fèi)來抵減
郭老師
2022 06/16 21:31
你填寫附表字的時(shí)候，你減免明細(xì)表，本期發(fā)生額你沒有填寫？
84785008
2022 06/16 21:34
如B09是這樣的
84785008
2022 06/16 21:35
對，本期發(fā)生額沒有
84785008
2022 06/16 21:36
減免表就應(yīng)該是這樣填寫，對嗎？還是應(yīng)該填在本期發(fā)生額
郭老師
2022 06/16 21:40
減免明細(xì)表提出不填寫，你試一下能保存了？
84785008
2022 06/17 13:15
減免明細(xì)表期初可以不填寫也能保存，那我要用之前的期末余額抵扣的金額應(yīng)該填在減免明細(xì)表的哪一列
郭老師
2022 06/17 13:17
本期發(fā)生額和實(shí)際抵扣金額。
84785008
2022 06/17 13:21
老師，我不太明白本期發(fā)生額我是沒有的，附表四里我也沒有填寫本期發(fā)生額，只有上期留抵的稅額，本月也就是期初余額，這里減免明細(xì)表里應(yīng)該按附表四的情況來填一樣才對吧
郭老師
2022 06/17 13:21
期初余額不填寫的話，你就得在本期里面增加本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額，你試一下能保存著就可以了。
84785008
2022 06/17 13:24
我試過兩種都可以保存，系統(tǒng)也不會(huì)提示錯(cuò)誤，就是想了解哪種是比較規(guī)范的。
郭老師
2022 06/17 13:27
你好，正規(guī)的是填寫本期發(fā)生額。
郭老師
2022 06/17 13:27
這個(gè)期初它是根據(jù)上一個(gè)月的期末余額來填寫的。
84785008
2022 06/17 13:29
比如我這個(gè)案例附表四的數(shù)據(jù)：期初余額是560元（自動(dòng)生成的），本期實(shí)際抵扣492.12元 減免明細(xì)表的填寫第一種方法：
期初填560元，本期實(shí)際抵492.12，期末余額65.88 另一種填法是：期初不填，本期發(fā)生額填492.12，本期實(shí)際抵492.12，期末余額為0，哪一種更規(guī)范
郭老師
2022 06/17 13:30
你好，本期發(fā)生額填寫560，實(shí)際抵扣金額填492.12
84785008
2022 06/17 13:32
第一種減免明細(xì)表的數(shù)據(jù)和附表四是一致的。但是第二種填法表格和附表四不一樣，減免明細(xì)表中本期發(fā)生額這一項(xiàng)是應(yīng)該填什么數(shù)據(jù)
郭老師
2022 06/17 13:33
本期發(fā)生額填寫560，實(shí)際抵扣金額填492.12
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