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老師好我是房產(chǎn)開發(fā)企業(yè) 我一月份確認(rèn)收入1000萬，然后2－12月預(yù)收款合計(jì)800萬元，我這個(gè)特定業(yè)務(wù)那填什么？我確認(rèn)的這個(gè)1000萬是我前一年預(yù)收款

84784984| 提問時(shí)間：2022 06/16 19:24
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職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，同學(xué) 當(dāng)月確認(rèn)收入的部分正常計(jì)稅。 當(dāng)月預(yù)收賬款的部分，本月轉(zhuǎn)回1000,新產(chǎn)生800,所以當(dāng)月根據(jù)預(yù)收賬款計(jì)算的增值稅，當(dāng)月是-200為計(jì)稅計(jì)算
2022 06/17 07:33
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