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問題已解決
老師，我給客戶多開發(fā)票800元，客戶已經(jīng)抵扣，現(xiàn)在我應(yīng)該怎么做呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好
現(xiàn)在對方要開負數(shù)的嗎
2022 06/16 18:44
84784952 
2022 06/16 18:46
對，是我給她開負數(shù)發(fā)票嗎
郭老師 
2022 06/16 18:47
讓對方給你開一個紅字信息表，然后你才能開紅字發(fā)票。
84784952
2022 06/16 18:48
她開信息表給我，我再根據(jù)信息表開個-800的發(fā)票就行了嗎
郭老師
2022 06/16 18:48
對的是的，是這么做的
84784952
2022 06/16 18:51
那我開出去的紅色發(fā)票，我做賬的分錄怎么寫啊
84784952
2022 06/16 18:53
借應(yīng)收賬款負數(shù)，貸主營業(yè)主收入負數(shù)，應(yīng)交稅費負數(shù)
郭老師
2022 06/16 18:53
借應(yīng)收賬款負數(shù)
貸主營業(yè)務(wù)收入，負數(shù)
應(yīng)交稅費負數(shù)
84784952
2022 06/16 18:54
好的謝謝
郭老師
2022 06/16 18:55
不用客氣，工作愉快。
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