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實(shí)務(wù)
問題已解決
公司設(shè)備已處理，之前款項(xiàng)銀行存款收到，之前做的是借：銀行存款，貸：營(yíng)業(yè)外收入-其他營(yíng)業(yè)外收入 ，現(xiàn)在要怎么處理及更正分錄
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你好，當(dāng)時(shí)購買的時(shí)候是做的固定資產(chǎn)嗎？
2022 06/16 17:38
84784958 
2022 06/16 17:44
是的入賬固定資產(chǎn)，目前沒有計(jì)提的折舊表，現(xiàn)在每月的計(jì)提金額是按前面的金額計(jì)提
郭老師 
2022 06/16 17:45
借固定資產(chǎn)清理貸，固定資產(chǎn)
借銀行存款貸，其他業(yè)務(wù)收入
借營(yíng)業(yè)外支出貸，固定資產(chǎn)清理應(yīng)該做這個(gè)。
郭老師
2022 06/16 17:45
這個(gè)沒有考慮增值稅的
84784958
2022 06/16 17:47
公司設(shè)備在4月已處理，4月款項(xiàng)銀行存款收到，4月做的分錄是借：銀行存款，貸：營(yíng)業(yè)外收入-其他營(yíng)業(yè)外收入 ，那現(xiàn)在要怎么處理及更正分錄
郭老師
2022 06/16 18:01
貸其他業(yè)務(wù)收入，貸營(yíng)業(yè)外收入
借固定資產(chǎn)清理貸，固定資產(chǎn)
借營(yíng)業(yè)外支出貸，固定資產(chǎn)清理應(yīng)該做這個(gè)。
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